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你好,企业所得税汇算清缴后需要退税,去年已经计提并缴纳五万多,现需要退税两万多,退回后不想用以前年度损益做账,可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用,把退回的金额挂其他应收款吗?这样做会有什么问题吗?#其他行业#
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23年12月26才成立的企业,账上啥也没有,一笔收入费用等都没产生,啥业务也没有,0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊?系统就默认了3个表,基础信息表,申报表a表,弥补亏损明细表。还用选别的表吗?#房地产#
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你好,我们是一般纳税人,我们开给对方的专票纳税识别号开错了,还有去年的专票也错了,我们都做了汇算清缴了。如果这些票全部要红冲再重开的话,请问怎么操作,都要注意哪些问题?#建筑工程#
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